Rijksmap › Ministerie van Defensie › Hoofddirectie Financiën en Control › rapport

Onderzoeksrapport Regeling Douane-entrepot munitie Eisen en beheersmaatregelen voor inzicht in voorraad entrepot munitie

2023-06-26 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) om inzicht te geven in de beheersmaatregelen voor registratie van entrepot munitie in relatie tot de regeling ‘Douane-entrepot’. Onderzoeksrapport Regeling Douane-entrepot munitie Eisen en beheersmaatregelen voor inzicht in voorraad entrepot munitie

Risicothema's

Governance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het rapport draait om de interne beheersing van de voorraadadministratie: per douane-eis zijn beheersmaatregelen getoetst, met bevindingen over te ruime autorisaties voor DFDE, niet-actuele of ongepubliceerde aanwijzingen (ILK/NILK) en onzuivere brondata die de rapportages R297/R298 onvolledig maken (Governance). Kandidaten als Continuïteit en Wet & regelgeving staan onvoldoende centraal voor een score van 7 of hoger.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel: Hoofddirectie Financiën en Control
Onderdeel volgens het rapport: Directeur Hoofddirectie Financien & Control (HDFC), Ministerie van Defensie (entrepot munitie)
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: IIA (non-assurance)
Datum: 2023-06-26

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel: rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt: augustus 2026

Andere rapporten over Hoofddirectie Financiën en Control

2021-01-19Onderzoeksrapport Inrichting en gebruik Blanket OrderAuditdienst Rijk
2020-08-20Onderzoek doorontwikkeling FABKAuditdienst Rijk

Alle openbaar bekende rapporten over Hoofddirectie Financiën en Control