Rijksmap › Ministerie van Defensie › pSG-cluster › rapport
Interim-auditrapport 2023 ministerie van Defensie
Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve RijksmapWaar gaat dit rapport over?
De Auditdienst Rijk rapporteert halverwege 2023 over het beheer bij het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Op de bevindingen uit 2022 loopt veel actie, maar de geautomatiseerde maandelijkse controle op functiescheidingsconflicten is in het eerste halfjaar niet uitgevoerd. Bij het materieelbeheer blijven tellingen en het vergelijken van de systemen SAP en SARS een knelpunt; bij het cryptobeheer is nog geen verbetering zichtbaar. Nieuwe aandachtspunten zijn de tijdelijke vervanging van het aanbestedingssysteem Negometrix en de balans tussen snel en zorgvuldig voorzien in steun aan Oekraïne. Over 2022 kwalificeerde de dienst het beheer bij Defensie als stabiel.
Risicothema's
Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sCybersecurity en gegevensbeveiligingToeleveringsketen, uitbesteding en derden
Waarom deze indeling: Het rapport toetst de interne beheersing van het beheer breed - besturingsmodel, materieel- en cryptobeheer, PDCA-cycli en monitoring (Governance) - binnen de jaarrekeningcontrole met blijvende bevindingen op verplichtingenbeheer (Financieel). Functiescheidingsconflicten in SAP, gebruikers- en wijzigingenbeheer van P-systemen en beveiligingsrisico's rond Mercell dragen Cyber & data; het inkoopbeheer, de naleving van aanbestedingsregelgeving en de verwervingen voor Oekraïne dragen Keten & derden.
Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.
Waar hoort dit rapport bij?
- Ministerie
- Ministerie van Defensie
- Organisatieonderdeel
- pSG-cluster
- Onderdeel volgens het rapport
- Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)
- Bron
- Auditdienst Rijk
- Toegepaste standaard
- Comptabiliteitswet
- Datum
- 2023-10-03
Bronnen
- Het rapport zelf
- originele publicatie
- Omschrijving
- samenvatting door een AI-model (Fable 5) op basis van de publicatie
- Risicolabels
- toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
- Indeling bij een onderdeel
- rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
- Bijgewerkt
- augustus 2026
Andere rapporten over pSG-cluster
- 2026-07-03Advies integrale aanpak preventie alcohol- en drugsgebruik DefensieTrimbos-instituut
- 2026-06-24Missiearchivering bij het ministerie van DefensieInspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
- 2026-06-18ADR rapport Controleverklaring premie-jaaropgave 2025 DefensieAuditdienst Rijk
- 2026-05-20Resultaten verantwoordingsonderzoek 2025 ministerie van Defensie en DefensiematerieelbegrotingsfondsAlgemene Rekenkamer
- 2026-05-20Verbetering beveiliging Defensiegebouwen komt op gangAlgemene Rekenkamer
- 2026-05-20Inkoop drones versneld of niet?Algemene Rekenkamer