Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Interim-auditrapport 2023 BZK

2023-10-23 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Tussentijdse bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR) over het financieel en IT-beheer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betreft de begrotingshoofdstukken Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken (VII), Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en het BES fonds (H). Interim-auditrapport 2023 BZK

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Het rapport draait om rechtmatigheid en financieel beheer (onrechtmatige externe inhuur bij SSC-ICT, voorschottenbeheer, volledigheid opbrengsten RvIG), om interne beheersing en sturing via de monitoringscommissie en het sluiten van de PDCA-cyclus, en om IT-beveiligingsbevindingen zoals te ruime SAP-rechten bij SSO-CN (frauderisico), kwetsbaarheden bij O&P Rijk en logging en hardening bij SSC-ICT.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van BZK (VII), Koninkrijksrelaties (IV), Gemeente-/Provincie-/BES-fonds; o.a. SSO CN, O&P Rijk/P-Direkt, SSC-ICT, RvIG
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2023-10-23

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster