Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport › CIBG › rapport

Controleverklaring financiële afrekening LCH-Mediq per 30 november 2021 - Rapport van bevindingen eindafrekening LCH-Mediq 2020-2021

2023-06-18 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 805 · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Controleverklaring (inclusief de eindafrekening en het rapport van bevindingen) van de Auditdienst Rijk bij de financiële eindafrekening 2020-2021 per 30 november 2021 van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen - Mediq.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: De controle van de eindafrekening over de inkoop van beschermings- en testmiddelen tijdens de coronapandemie leidt tot een controleverklaring met beperking, vanwege een onzekerheid van circa 49,9 miljoen euro. Die bestaat uit 5,7 miljoen euro bij de inkopen en 30,4 miljoen euro bij kosten voor logistiek, opslag, inhuur en administratie, doordat expliciete prestatieverklaringen voor de levering grotendeels ontbreken. Het reconstrueren van de eindvoorraad was complex door opslag bij diverse consortiumpartijen op verschillende locaties en uiteenlopende databestanden. Over de interne beheersing als geheel kan geen uitspraak worden gedaan; achttien inkooporders boven 5 miljoen euro zijn pas achteraf geautoriseerd.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Organisatieonderdeel
CIBG
Onderdeel volgens het rapport
CIBG/Bureau LCH
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 805
Datum
2023-06-18

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over CIBG

Alle openbaar bekende rapporten over CIBG