Accountantsrapport bij de Tweede Voortgangsrapportage GrIT

Rapport van van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Tweede Voortgangsrapportage GrIT. Het accountantsrapport bestaat uit een rapport van feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Accountantsrapport bij de Tweede Voortgangsrapportage GrIT

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico'sPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: Het rapport toetst Governance, programmabeheersing en informatievoorziening aan de Kamer: het wijzigingsproces is niet aantoonbaar 'in control' (bij 19 goedgekeurde wijzigingsvoorstellen ontbrak een volledige audittrail) en planningen worden niet conform procedure vastgesteld. Financieel dekt de controleverklaring bij de verantwoording 2022 en de tekortkomingen in het verplichtingenbeheer; Personeel volgt uit de voortdurende capacitieve personeelstekorten bij het JIVC die de blokkenplanning onder druk zetten.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Ministerie

Ministerie van Defensie

Onderdeel volgens het rapport

Programma Grensverleggende IT (GrIT), Ministerie van Defensie; rapportage aan Eerste en Tweede Kamer

Bron

Auditdienst Rijk

Toegepaste standaard

NBA 4400

Datum

2023-04-13

Het rapport zelf

originele publicatie

Omschrijving

officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina

Risicolabels

toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd

Bijgewerkt

augustus 2026