Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Onderzoek AFAS autorisatieconcept

2021-11-08 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de processen omtrent het gebruikersbeheer van informatiesysteem AFAS OLE (Openbaar Lichaam St Eustatius). AFAS OLE bestaat uit de AFAS-modules HRM, Payroll en Finance. Dit systeem wordt gebruikt voor de ondersteuning van de processen rondom personeelszaken, salarisverwerking en financiën.

Risicothema's

Cybersecurity en gegevensbeveiligingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het onderzoek betreft identiteits- en toegangsbeheer van een informatiesysteem: ontbrekende autorisatiematrix, geen risicoanalyse op autorisatierollen en een ex-medewerker die na uitdiensttreding nog toegang had (Cyber & data). De bevindingen raken ook de interne beheersing: beleid en procedures ontbreken, er is geen mandaatlijst en de functiescheiding in de workflows is in de praktijk doorbroken (Governance).

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Directeur Caribisch Nederland (BZK); Openbaar Lichaam St Eustatius (OLE) / RCN
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2021-11-08

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster