Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Defensie › pSG-cluster › rapport

Managementreactie Auditrapporten ADR 2020 Defensie

2021-05-31 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

AI-samenvatting

Deze managementreactie van Defensie gaat over het auditrapport 2020 van de Auditdienst Rijk en spreekt waardering uit voor de inhoud en toon daarvan. Het aantal bevindingen bleef gelijk: die over autorisatiebeheer in het personeelsdomein is opgelost, maar er kwam er een bij over het getrouw vastleggen van verplichtingen. Voor die nieuwe bevinding stellen DGB en HDFC samen een verbeterplan op, gebaseerd op een dialoogsessie met de hele keten. De hoge aantallen functiescheidingsconflicten in het materieeldomein worden erkend en toegeschreven aan de aard van het werk en aan capaciteitsgebrek. In 2021 wordt de aanwijzing materieelbeheer aangepast aan het nieuwe besturingsmodel.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De reactie gaat vooral over financieel beheer: getrouwe vastlegging van verplichtingen, prestatieverklaringen en openstaande voorschotten (Financieel). De opvolging van bevindingen en onvolkomenheden van de Algemene Rekenkamer via het Audit Comité en de Governance van het materieelbeheer dragen Governance. Autorisatiebeheer met hoge aantallen functiescheidingsconflicten, te veel gebruikers met hoge beheerrechten en het up-to-date houden van IT-systemen dragen Cyber & data. Personeel (personele ondervulling) en Keten & derden (inkoop) zijn te zijdelings en vervallen.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel
pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Defensie (managementreactie op Auditrapport ADR 2020)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2021-05-31

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
samenvatting door een AI-model (Fable 5) op basis van de publicatie
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over pSG-cluster