Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2020 ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Managementreactie op Auditrapport 2020 ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

2021-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk (ADR) verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2020 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van JenV heeft op de Rijksbegroting.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De verplichtingenstand bleek op inkoop ongeveer 4,5 miljoen euro te hoog en op bijdragen en subsidies 5,5 miljoen euro te laag; beide bedragen zijn gecorrigeerd wegens de artikeltolerantie. Betalingsachterstanden bij het Centrum Financiële Administratie liepen tot het derde tertaal op en zijn pas in december ingehaald. In de afpakketen komt de verantwoording van beslag moeizaam tot stand; het ministerie erkent dat structurele verbeteringen in registratie en executie van ontnemingsmaatregelen pas in 2021 worden geüniformeerd en een nieuw beslagsysteem in 2023. Bij het functioneel beheer van Leonardo zijn bevindingen over functiescheiding en gebruikersbeheer niet tijdig opgevolgd, en inkoop was op onderdelen onrechtmatig.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2021-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster