Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › rapport
Auditrapport 2020 Dienst Justitiële Inrichtingen - auditrapport 2020 dienst justiti le inrichtingen - controleverklaring 2020 en de jaarrekening 2020
Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve RijksmapWaar gaat dit rapport over?
In dit rapport doen de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van controles en onderzoeken in het kader van de wettelijke taak over 2020 bij het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de managementreactie van DJI op het rapport.
Risicothema's
Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingBedrijfscontinuïteit en operationele weerbaarheid
Waarom deze indeling: De Auditdienst Rijk gaf een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van DJI en noemt het financieel beheer voldoende in control, maar de interne beheersing voorafgaand aan betaling is achteraf niet aantoonbaar: na extrapolatie van de steekproef weegt 25 miljoen euro aan maximale fouten en onzekerheden mee, waarvan 9,6 miljoen aan ontbrekende prestatieverklaringen en 15,4 miljoen aan facturen die niet op het contract aansluiten. In de inkopen is 33,6 miljoen euro aan rechtmatigheidsfouten geconstateerd, onder meer door buiten de aanbestedingsregels om contracten te sluiten voor zzp-zorgpersoneel. Network Access Control ontbreekt op het kantoornetwerk waarop de privacygevoelige applicaties FCS en IFZO benaderbaar zijn, en verouderde legacy-systemen vragen om investering.
Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.
Waar hoort dit rapport bij?
- Ministerie
- Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Onderdeel volgens het rapport
- Dienst Justitiele Inrichtingen
- Bron
- Auditdienst Rijk
- Toegepaste standaard
- Nederlandse controlestandaarden
- Datum
- 2021-03-15
Bronnen
- Het rapport zelf
- originele publicatie
- Omschrijving
- officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
- Risicolabels
- toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
- Bijgewerkt
- augustus 2026