Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Onderzoeksrapport Licentiebeheer SSC-ICT

2020-11-20 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het gebruik van licenties. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een jaarrekeningcontrole door de Auditdienst Rijk (ADR) bij de verwerking van de kosten van Oracle licenties in de jaarrekening 2018 van het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT). Onderzoeksrapport Licentiebeheer SSC-ICT

Risicothema's

Governance en verslaggevingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: Kern van het rapport is het ontbreken van licentiebeleid, een niet-belegde verantwoordelijkheid en te weinig gedetailleerde stuurinformatie: tekortschietende interne beheersing en sturing (Governance). Daarnaast worden omzet en kosten van licenties op verschillende grondslagen in de financiële administratie verwerkt, waardoor niet vast te stellen is of de licentiekosten financieel gedekt zijn (Financieel). Inkoop via DigiInkoop komt aan bod, maar leveranciersrisico staat niet centraal; Keten & derden is daarom niet toegekend.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Directeur SSC-ICT (BZK)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2020-11-20

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster