Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

2020-03-10 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000D · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen. Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

Risicothema's

Toeleveringsketen, uitbesteding en derdenGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiligingFinanciële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: Het onderzoek betreft het monitoren van de prestaties van een privaat consortium dat op basis van een DBFMO-overeenkomst het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor Kempkensberg verzorgt, waarbij een derde partij het registratiesysteem beheert. De ADR oordeelt dat de beheersmaatregelen in het monitoringsproces per 31 december 2018 effectief zijn, maar constateert dat de autorisatierol met mutatierechten te breed is voor drie functies, dat twee niet-persoonlijke accounts met mutatiebevoegdheid bestaan en dat een formele autorisatieprocedure ontbreekt. Financieel is vastgesteld dat door een handmatige aanpassing van de toegestane hersteltijd 1.589 euro te weinig korting is doorberekend en dat in 2018 minder periodieke testen zijn uitgevoerd dan formeel vereist.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Onderdeel volgens het rapport: SSO CFD (Centrum voor Facilitaire Dienstverlening), Belastingdienst; PPS Kempkensberg Groningen
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NOREA 3000D
Datum: 2020-03-10

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026