Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties › SG- en pSG-cluster › rapport

Auditrapport Agentschap P-Direkt 2019

2020-04-07 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de audit 2019 bij het Agentschap P-Direkt. Auditrapport Agentschap P-Direkt 2019

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico's

Waarom deze indeling: ADR-audit van het financieel beheer van agentschap P-Direkt over 2019: het vier-ogenprincipe bij wijzigingen in crediteurenstamgegevens wordt niet afgedwongen in Exact (hoge prioriteit, risico op frauduleuze betalingen), inhuurcontracten in JOB worden niet ondertekend conform het mandaat tot 2 miljoen euro, en actuele procesbeschrijvingen met risicoanalyses voor inkoop, crediteurenbeheer en inhuur ontbreken. De bevindingen betreffen alle het financieel beheer en de rechtmatigheid, waardoor een enkel sterk label volstaat.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatieonderdeel
SG- en pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap P-Direkt (BZK)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-04-07

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG- en pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG- en pSG-cluster