Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Managementreactie op auditrapport

2020-03-12 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingFraude, omkoping en criminele uitbuitingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Opzet en bestaan van kaders en beheersmaatregelen zijn op orde, maar in de werking schiet de kwaliteit van een aantal processen tekort door gebrek aan aandacht voor administratieve verwerking en documentatie, wat leidt tot aanhoudende fouten in de financiële administratie en het ontbreken van onderbouwing van financiële beslissingen. De bevinding over de afpakketen is verzwaard van gemiddeld naar ernstig omdat het Openbaar Ministerie te veel focust op het achteraf repareren van de verantwoording; risico is dat maatregelen voor het afpakken van crimineel vermogen verjaren of inbeslaggenomen goederen niet tijdig terugkomen. De secretaris-generaal wijst in 2020 een eigenaar aan voor de regie op de keten.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-12

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster