Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Justitie en Veiligheid › SG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

2020-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het rapport draait om de kwaliteit van het financieel beheer van JenV: goedkeurende controleverklaring, maar terugkerende fouten in voorschotten (153,9 mln gecorrigeerd) en verplichtingen (16,2 mln), onvoldoende derdenrekeningenbeheer en onrechtmatige inkoop (DAS 5,6 mln, tolken 27,1 mln). Daarnaast staat de sturing centraal: onduidelijke rolverdeling tussen beleidsdirecties en DFEZ, beperkt effect van handhaving en toezicht, en de roep om strakke regievoering op de afpakketen met een aan te wijzen keteneigenaar.

Toegekend met een AI-model (Fable 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Organisatieonderdeel
SG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van JenV (kerndepartement); directie FEZ, DGSenB; OM/afpakketen, Leonardo (functioneel beheer)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Fable 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over SG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over SG-cluster