Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Defensie › pSG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Defensie (X)

2020-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Defensie. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport. Auditrapport 2019 Ministerie van Defensie (X) (PDF | 32 pagina's | 276 kB) Managementreactie op auditrapport

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sCybersecurity en gegevensbeveiligingGovernance en verslaggevingGezondheid, veiligheid en beveiliging

Waarom deze indeling: De ADR geeft een goedkeurende controleverklaring bij het jaarverslag 2019 van Defensie, met 12.751 miljoen euro aangegane verplichtingen en 10.719 miljoen euro uitgaven, en noemt het financieel beheer stabiel terwijl de materiele bedrijfsvoering en het IT-beheer tekortschieten. Op IT-gebied zijn er bijna 9.000 functiescheidingsconflicten op circa 9.000 eindgebruikers zonder aantoonbare acceptatie of mitigatie, stagneert het beheer van cryptosleutels en publicaties, en zijn er bevindingen over patchen van kritieke Linux-systemen, wijzigingsbeheer en AVG-borging. Bij het beheer van de decentrale en centrale munitievoorraden en de centrale wapenvoorraad blijven tekortkomingen bestaan, waardoor het risico op vermissing van munitie door verlies of diefstal voortduurt, en bij 50 van 202 materieelsoorttellingen was de uitvoering niet op orde.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel
pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Defensie (X); Auditdienst Rijk
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over pSG-cluster