Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Defensie › pSG-cluster › rapport

Auditrapport 2019 Ministerie van Defensie (X) - Managementreactie op auditrapport

2020-03-13 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van zijn werkzaamheden over 2019 bij het ministerie van Defensie. Ook vindt u hier de reactie van het ministerie op het rapport.

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sCybersecurity en gegevensbeveiligingGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het financieel beheer wordt stabiel genoemd en er zijn geen artikeloverschrijdingen, maar het verplichtingenbedrag uit inkoopcontracten wordt niet altijd juist en tijdig vastgelegd en overige voorschotten staan lang open; de defensieonderdelen moesten voor medio april 2020 beoordelen of die terecht openstaan. Bij fictieve magazijnen en diensten is de bewijsvoering van leveringen moeizaam vindbaar en de autorisaties in het materieelsysteem zijn ruim toegekend. Het autorisatiebeheer voldoet nog niet aan de normen en functiescheidingsconflicten zijn door ondervulling soms onvermijdelijk. De tekortkomingen bij munitie- en wapenvoorraden en tellingen worden gezien als signaal dat kennis van regelgeving afneemt; het beheer van cryptosleutels stagneert.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel
pSG-cluster
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2020-03-13

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over pSG-cluster