Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › DG Water en Bodem › rapport

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 17 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

2020-04-28 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 3000 + NBA 3400 · Groot project (onderdeel beheer)

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Het accountantsrapport van het project Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 geeft een oordeel over de beheersing en het beheer van het project. Daarnaast bespreekt het de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage. Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 17 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: De ADR geeft een oordeel met beperking omdat over 2019 de aanbestedingsregels ten dele niet zijn nageleefd: op 18 miljoen euro aangegane verplichtingen bedragen de onrechtmatigheden en onzekerheden circa 1 miljoen euro, ruim boven de goedkeuringstolerantie van circa 0,7 miljoen euro. Daarnaast concludeert de ADR dat de informatie in de voortgangsrapportage voldoet aan de Regeling Grote Projecten, met uitzondering van artikel 12 lid 2b over de som van de aanbestedingsresultaten, en dat opzet, bestaan en werking van de beheersing en het beheer van het project voldeden aan het beheersmodel van IenW.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Organisatieonderdeel
DG Water en Bodem
Onderdeel volgens het rapport
Auditdienst Rijk; Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2); Tweede Kamer
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NBA 3000 + NBA 3400
Datum
2020-04-28

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over DG Water en Bodem

Alle openbaar bekende rapporten over DG Water en Bodem