Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Generale Thesaurie › rapport

Onderzoek werkinstructies bij het Agentschap Generale Thesaurie

2019-08-29 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de werkinstructies bij het Agentschap Generale Thesaurie. Onderzoek werkinstructies bij het Agentschap Generale Thesaurie

Risicothema's

Governance en verslaggevingOrganisatiecultuur

Waarom deze indeling: Governance staat centraal: uniformiteit en actualiteit van de werkinstructies zijn afhankelijk van sturing vanuit CAR en het MT, sturing bij Mavim is voor verbetering vatbaar en de leercirkel rond gemelde incidenten is niet rond doordat expliciete terugkoppeling vanuit het MT ontbreekt. Culture verdient een eigen label omdat de tweede onderzoeksvraag volledig over betrokkenheid en draagvlak gaat en de tekst daar consequent gedragsbevindingen bij levert: uiteenlopende beelden over het doel van werkinstructies, van inwerken van nieuwe medewerkers tot 'we maken de werkinstructies voor de ADR', afdelingen die eigen handboeken en afdelingsschijven blijven gebruiken, en het aanpassen dat door werkdruk als een klus erbij voelt. Continuity uit beide beoordelingen valt af: de afhankelijkheid van een enkele Mavim-beheerder is een terechte maar korte observatie in paragraaf 3.4 over een ondersteunende documentatietaak, niet over de continuiteit van het primaire proces van het Agentschap.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Generale Thesaurie
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap Generale Thesaurie (AGT), Ministerie van Financiën
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2019-08-29

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Generale Thesaurie

Alle openbaar bekende rapporten over Generale Thesaurie