Rijksmap › Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid › rapport

Onderzoek en Managementreactie Review projectsubsidie CMO

2019-07-09 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviewprojectsubsidie CMO. Op het ADR-rapport is een managementreactie gegeven. Review projectsubsidie CMO (PDF | 14 pagina's | 469 kB) Managementreactie op Review projectsubsidie CMO

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het rapport betreft de rechtmatigheid van een subsidie: de accountant stelde de juistheid van de gedeclareerde personele kosten niet vast en betrok geen primaire urenregistratie, waardoor onzekerheid bestaat over de grootste kostenpost en over mogelijk fictieve uren (Financieel). Daarnaast wijkt de tweede controleverklaring af van het door SZW voorgeschreven controleprotocol en waren de subsidievoorwaarden deels niet naleefbaar (Governance).

Toegekend met een AI-model (Opus 4.8) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderdeel volgens het rapport: DG Sociale Zekerheid en Integratie SZW; instellingsaccountant CMO
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NBA 4400
Datum: 2019-07-09

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 4.8) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026