Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Generale Thesaurie › rapport

Onderzoek auditcharter en controlstatuut AGT

2019-01-24 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het Auditcharter en Controlstatuut bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (AGT). Het AGT bereidt voor de minister van Financiën het financieringsbeleid voor. Onderzoek auditcharter en controlstatuut AGT (PDF | 14 pagina's | 2,4 MB) Samenvatting Auditrapport

Risicothema's

Governance en verslaggevingPersoneel, diversiteit en behoud van talent

Waarom deze indeling: Het rapport draait om de opzet en werking van de tweede- en derdelijns interne beheersing (auditcharter, controlstatuut, VIC-plan, three lines of defence) en de afstemming daarrond (Governance). De als zeer krap ervaren formatie, werkdruk en schaarste van benodigde kennis binnen CAR vormen een expliciet benoemd risico voor functiescheiding en achtervang (Personeel).

Toegekend met een AI-model (Opus 4.8) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Generale Thesaurie
Onderdeel volgens het rapport
Agentschap van de Generale Thesaurie (AGT); afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
IIA (non-assurance)
Datum
2019-01-24

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 4.8) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Generale Thesaurie

Alle openbaar bekende rapporten over Generale Thesaurie