Rijksmap › Ministerie van Financiën › rapport

Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

2019-11-29 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000D · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen. Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

Risicothema's

Toeleveringsketen, uitbesteding en derdenGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: De audit betreft het monitoringsproces van een DBFMO-contract waarbij een private partij (Facilicom) het facilitair beheer van een Belastingdienstkantoor uitvoert en registreert in Axxerion, een SAAS-systeem van een derde leverancier; het oordeel over opzet, bestaan en werking per 31 december 2018 is positief. Het zwaarste knelpunt is ketenafhankelijkheid: de leverancier verstrekte geen ISAE 3402-verklaring omdat de ADR geen Non-Disclosure Agreement kon tekenen, waardoor over het wijzigingsbeheer bij de leverancier geen zekerheid bestaat. Daarnaast ontbraken 54 nummers in de 1556 KWIS-meldingen (waarvan 8 onverklaard, 10 geschoond) en hadden 3 medewerkers onnodige mutatiebevoegdheden in Axxerion, wat raakt aan functiescheiding, autorisatiebeheer en de betrouwbaarheid van de kortingsberekening.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Financiën
Onderdeel volgens het rapport: SSO CFD (Centrum voor Facilitaire Dienstverlening), Belastingdienst; PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NOREA 3000D
Datum: 2019-11-29

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026