Rijksmap › Ministerie van Buitenlandse Zaken › rapport

General IT Controls & interfaces Personele managementinformatie HDPO

2019-03-28 · Auditdienst Rijk · standaard IIA (non-assurance) · Overige onderzoeksopdrachten

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Onderzoek van de Auditdienst Rijk bij de Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het risico op onjuiste personele managementinformatie door (mogelijk) onjuiste en onvolledige import van data vanuit verschillende applicaties. General IT Controls & interfaces Personele managementinformatie HDPO

Risicothema's

Cybersecurity en gegevensbeveiligingToeleveringsketen, uitbesteding en derdenGovernance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het onderzoek naar de General IT Controls en het ETL-proces rond de personele managementinformatie legt de beveiliging van personeelsgegevens bloot: voor People Inc ontbreekt een wachtwoordbeleid en wachtwoordversleuteling, het standaard installatieaccount met verhoogde rechten is nog steeds actief en voor MI-HDPO en People Inc zijn geen autorisatieprotocol en toegangscontrolebeleid aangetroffen. De afhankelijkheid van derden is groot, want de systemen worden gehost door Atos en de zekerheid steunt op een generieke ISAE3402-verklaring waarvan niet zeker is dat de HDPO-systemen in de steekproef vielen, terwijl over het door SSC-ICT beheerde deel van de interfaces in het geheel geen onderzoek kon worden gedaan. Governance komt terug in het ontbreken van beschreven en periodiek uitgevoerde interne controlemaatregelen, van een integraal overzicht van geprogrammeerde controles en van een door het management vastgesteld inrichtingsdocument.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderdeel volgens het rapport: Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) ministerie van Buitenlandse Zaken
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: IIA (non-assurance)
Datum: 2019-03-28

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026