Rijksmap › Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat › rapport

Feitelijke bevindingen Meerjarenbegroting 2018-2021 en Rapportage 2018 NDW

2019-08-19 · Auditdienst Rijk · standaard NBA 4400 · Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Meerjarenbegroting 2018-2021 en de Rapportage 2018 NDW. Feitelijke bevindingen Meerjarenbegroting 2018-2021 en Rapportage 2018 NDW

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingToeleveringsketen, uitbesteding en derden

Waarom deze indeling: De werkzaamheden richten zich op de aansluiting van de rapportage 2018 op de financiele administratie van Rijkswaterstaat, vastgesteld op 16.060.615 euro aan lasten, en op de toepassing van de kostenverdeelsleutels bij de facturatie aan de partners. Op sturingsvlak constateert de ADR dat de vaststelling van de begroting 2018 en de goedkeuring van de kostenverdeelsleutels niet in besluiten of notulen zijn vastgelegd omdat de Raad van Toezicht telefonisch afstemde, en dat een SLA met de Corporate Dienst RWS van 100.000 euro per jaar na 2012 nooit formeel is verlengd. Bij de twee grootste contracten, ARS Traffic and Transport Technology en CGI Nederland, is de prestatieverklaring op concept Service Level Rapportages of vooraf afgegeven, is de verlenging te laat getekend en kon niet worden vastgesteld dat een contractwijziging binnen de raamovereenkomst past.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel volgens het rapport: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), uitvoeringsorganisatie/samenwerkingsverband; opdrachtgever ministerie van IenW
Bron: Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard: NBA 4400
Datum: 2019-08-19

Bronnen

Het rapport zelf: originele publicatie
Omschrijving: officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels: toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Bijgewerkt: augustus 2026