Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Financiën › Belastingdienst › rapport

Assuranceonderzoek naar de portiverklaring 2017

2019-02-05 · Auditdienst Rijk · standaard NOREA 3000 · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

De ADR concludeert dat de verantwoording door de Belastingdienst van het aantal geproduceerde en aan postbedrijven ter verzending aangeboden poststukken correct is. Assuranceonderzoek naar de portiverklaring 2017

Risicothema's

Governance en verslaggeving

Waarom deze indeling: Het is een goedkeurend assurance-rapport bij de Productieverantwoording B/CIE 2017 over de exploitatieservices Print en Mail, met 122.352.717 in 2017 ter bezorging aangeboden poststukken aan PostNL en Sandd. Het label steunt op de verantwoordings- en interne beheersingskant: de beoordeling van het totstandkomingsproces, de bestuurlijke informatievoorziening en de interne controle, waarbij is vastgesteld dat B/CIE in 2017 geen steekproef heeft uitgevoerd, er geen werkinstructie voor de interne controle is en de meeste eerdere aanbevelingen nog niet zijn opgevolgd. Verdere labels ontbreken omdat het rapport geen inhoudelijke risicobevindingen buiten dit proces bevat.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Financiën
Organisatieonderdeel
Belastingdienst
Onderdeel volgens het rapport
Belastingdienst/Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (B/CIE)
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
NOREA 3000
Datum
2019-02-05

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over Belastingdienst

Alle openbaar bekende rapporten over Belastingdienst