Rijksmap

Rijksmap › Ministerie van Defensie › pSG-cluster › rapport

ADR Rapport Defensie 2018

2019-03-15 · Auditdienst Rijk · standaard Comptabiliteitswet · Gericht op geven van zekerheid

Open het rapport bij de bron Toon dit rapport in de interactieve Rijksmap

Waar gaat dit rapport over?

Officiële omschrijving

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het ministerie van Defensie (Def) in 2018. ADR Rapport Defensie 2018 (PDF | 34 pagina's | 385 kB) Managementreactie op het auditrapport

Risicothema's

Financiële, liquiditeits- en insolventierisico'sGovernance en verslaggevingCybersecurity en gegevensbeveiliging

Waarom deze indeling: Het auditrapport bij het jaarverslag 2018 van Defensie geeft een goedkeurende controleverklaring bij uitgaven van 9.417 miljoen euro en verplichtingen van 11.958 miljoen euro, maar constateert dat het inkoopbeheer nog niet op orde is en het materieelbeheer onder druk staat: bij het Dynamisch Aankoopsysteem voldeed 22 procent van de posten niet, goed voor 1,95 miljoen euro rechtmatigheidsfouten, en bij 39 van de 188 materieelsoorttellingen was de afdoening van telverschillen niet in orde. Governance blijkt uit de bevindingen over verplichtingenadministratie, autorisatiebeheer en functiescheiding, de niet ingebedde anticumulatiebepaling van de WNT en het onderzoek naar de totstandkoming van de gereedheidsinformatie, dat arbeidsintensief is en kans op fouten geeft. Informatiebeveiliging, AVG-implementatie, beheer van cryptosleutels en de digitale kluis Negometrix vormen een apart en onderbouwd cluster.

Toegekend met een AI-model (Opus 5) op basis van de zestien thema's van Risk in Focus; niet door mensen gevalideerd. Om de labels beter te onderbouwen gaan we ze gefaseerd herbeoordelen met een tweede, onafhankelijk model van een andere aanbieder (OpenAI naast Anthropic); vanwege tokenlimieten gebeurt dat stapsgewijs. Ziet u een fout? Laat het weten.

Waar hoort dit rapport bij?

Ministerie
Ministerie van Defensie
Organisatieonderdeel
pSG-cluster
Onderdeel volgens het rapport
Ministerie van Defensie (X); Auditdienst Rijk
Bron
Auditdienst Rijk
Toegepaste standaard
Comptabiliteitswet
Datum
2019-03-15

Bronnen

Het rapport zelf
originele publicatie
Omschrijving
officiële omschrijving, overgenomen van de publicatiepagina
Risicolabels
toegekend met een AI-model (Opus 5) volgens de zestien thema's van Risk in Focus (ECIIA), niet door mensen gevalideerd
Indeling bij een onderdeel
rapportreview van de Rijksmap, op basis van de organisatie die in het rapport wordt genoemd
Bijgewerkt
augustus 2026

Andere rapporten over pSG-cluster

Alle openbaar bekende rapporten over pSG-cluster